Astăzi, 22.04.2025, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Scurtă descriere
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul anului 2024 și bugetul previzionat pentru anii 2025, 2026 și 2027, respectând structura și conceptul unui buget multianual.
Veniturile totale, în valoare de 93.383,63 mii lei, sunt estimate în creștere în anul 2025 faţă de cele preliminate în anul 2024 cu 2,92%, respectiv în creștere de la suma de 90.732,01 mii lei (anul 2024) la suma de 93.383,63 mii lei (anul 2025).
Veniturile din exploatare, în valoare de 91.132,88 mii lei, sunt estimate în creștere cu 2,63% față de cele preliminate la data de 31.12.2024, înregistrând creștere de la suma de 88.796,87 mii lei (anul 2024) la suma de 91.132,88 mii lei (anul 2025).
Cifra de afaceri, în valoare de 90.786,85 mii lei, reprezentată de veniturile din serviciile prestate, este estimată în creştere cu 2,65% faţă de cea preliminată în anul 2024.
Veniturile financiare, în valoare de 2.250,75 mii lei, sunt estimate în creștere cu 16,31% față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Cheltuielile totale, în valoare de 87.023,28 mii lei, sunt stabilite pentru anul 2025, în creștere cu 18,62% faţă de cheltuielile totale preliminate în anul 2024, respectiv creștere de la suma de 73.360,93 mii lei la suma de 87.023,28 mii lei.
În structura cheltuielilor totale în valoare de 87.023,28 mii lei, cheltuielile din exploatare în valoare de 86.814,80 mii lei, dețin o pondere 99,76%, iar cheltuielile financiare în valoare de 208,48 mii lei dețin o pondere de 0,24%.
Cheltuielile de exploatare, în valoare de 86.814,80 mii lei, înregistrează o creștere în anul 2025 cu 18,62% față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
În totalul cheltuielilor din exploatare în valoare de 86.814,80 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 21.049 mii lei dețin o pondere de 24,24%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 683,21 mii lei deține o pondere de 0,79%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 61.186,94 mii lei deține o pondere de 70,48%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 3.895,65 mii lei deține o pondere 4,49%.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 21.049 mii lei, sunt programate în anul 2025, în creștere cu 70,36% față de cele preliminate în anul 2024.
Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 683,21 mii lei, sunt estimate în creștere cu 212,97% în anul 2025 față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Cheltuielile cu personalul în valoare de 61.186,94 mii lei, sunt estimate în anul 2025 în creștere cu 28,66% față cele aprobate în anul 2024 în bugetul de venituri și cheltuieli prin HG nr. 549/2024, respectiv creștere de la suma de 47.556,52 mii lei (anul 2024) la suma de 61.186,94 mii lei (anul 2025).
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, regia urmărește respectarea prevederilor art. XXXIII, XXXIV, alin.(1) lit. a), b), d), alin.(7) și alin.(9) din OUG nr. 156/2024, coroborat cu prevederile art. 67, alin.(1) lit. b) și alin.(13) din OUG nr. 155/2024. Astfel, regia prevede creșterea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul aprobat în anul 2024, pentru numărul de 188 persoane, numai ca urmare a menținerii drepturilor de natură salarială aflate în plată la data de 30 noi. 2024 pentru numărul de personal preliminat la finele anului 2024, iar pentru anul 2025 programând majorarea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 2.734,45 mii lei aferentă ocupării în anul 2025 a unui număr de 12 posturi vacante existente la finele anului 2024, conform art. XXXIV alin.(7) din OUG nr. 156/2024 și cu suma de 1.553,39 mii lei aferentă numărului de 20 de posturi nou înființate, pentru obținerea unui nivel adecvat de personal calificat necesar îndeplinirii atribuțiilor în domeniul securității cibernetice, ce vor fi ocupate în trimestrul IV.2025, potrivit prevederilor art. 67, alin.(1) lit. b) și alin.(13) din OUG nr. 155/2024.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 48.362,19 mii lei, sunt estimate în creștere cu 19,49% faţă de suma aprobată în bugetul anului 2024 prin HG nr. 549/2024, respectiv de la suma de 40.474,78 mii lei (anul 2024) la suma 48.362,19 mii lei (anul 2025), acestea fiind compuse din:
- Cheltuieli cu salariile, în valoare de 43.498,21 mii lei, din care suma de 2.666,19 mii lei este prevăzută pentru posturile vacante existente la finele anului 2024, iar suma de 1.516,77 mii lei este programată pentru posturile noi ce vor fi ocupate în anul 2025;
- Bonusuri, în valoare de 4.863,98 mii lei, din care:
• 2.174,91 mii lei cheltuieli sociale;
• 956,68 mii lei contravaloare tichete de masă, în creștere cu suma de 75,53 mii lei față de suma preliminată în anul precedent;
• 1.331,06 mii lei cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent;
• 401,33 mii lei alte cheltuieli conform CCM.
Regia nu prevede sume pentru vouchere de vacanță în anul 2025.
Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate în anul 2024, în sumă de 40.473,18 mii lei, nu depășeste valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024, aprobat prin HG nr. 549/2024.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în anul 2025 sunt în valoare de 8.244,12 mii lei. Regia prevede conform prevederilor art. 8 din O.U.G. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează :
a) pentru directori - valoarea programată este de 1.945,56 mii lei;
b) pentru consiliul de administrație – valoarea programată este de 6.298,56 mii lei.
Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 7.284,31 mii lei, sunt programate în scădere în anul 2025 cu 29,30% faţă de valorile preliminate în anul 2023.
Cheltuielile financiare în valoare de 3.895,65 mii lei sunt în scădere cu 74,79% față de valoarea preliminată a acestora în anul 2024.
Regia nu înregistrează pierderi contabile din anii precedenți.
Repartizarea profitului net al regiei, preliminat în anul 2024, este în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, regia prelimină repartiția profitului net cu următoarea destinație - vărsăminte la bugetul de stat în valoare de 11.979,53 mii lei, conform precizărilor din adresa MF nr. 658779 din 01.04.2025 și Memorandumului cu tema: „Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2024 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”.
Rezultatul brut - profitul, programat în anul 2025 la valoarea de 6.360,35 mii lei, este prognozat în procent de 36,61% față de nivelul preliminat al acestuia la sfârșitul anului 2024.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2025, în valoare de 9.852,53 mii lei, sunt estimate în creștere cu suma de 691,06 mii lei față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2025, în valoare de 9.852,53 mii lei, sunt programate în creștere cu 7,54%.
Indicatorii economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, au următoarele valori:
- productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu, în valoare de 453,40 mii lei/persoană, este estimată în procent de 96,50% față de cea preliminată în anul 2024;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, în valoare de 18.597,11 lei/salariat, este în creștere cu 12,83% față de nivelul preliminat în anul 2024;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2025 este de 220 salariați, în creștere cu 20 persoane față de numărul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 549/2024 și cu 32 persoane față de nivelul preliminat în anul 2024;
- numărul mediu de salariaţi de 201 salariați, este estimat în creștere față de numărul mediu aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin HG nr. 549/2024 cu 5 salariați, iar față de nivelul preliminat cu 12 salariați;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt în valoare de 931,89 lei, estimate în creștere cu 15,26% față de cele preliminate la data de 31.12.2024;
- plăţile restante – regia nu are înregistrate plăți restante și nu estimează plăţi restante la data de 31.12.2025;
- creanțele restante, în valoare de 34.050 mii lei, sunt estimate în scădere în anul 2025 cu 0,08% față de cele preliminate la data de 31.12.2024;
- cheltuielile programate în anul 2025 înregistrează un indice de creștere de 18,62% față de cele preliminate la data de 31.12.2024, iar veniturile programate în anul 2025, înregistrează un indice de creștere de 2,92% față de cele preliminate la data de 31.12.2024;
- rezultatul brut (profitul) este estimat la valoarea de 6.360,35 mii lei în anul 2025.
În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 a fost supus consultării Sindicatului Personalului de Specialitate din AACR – SPSAACR.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 05.05.2025:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare, Dialog Social și Relații Instituționale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 05.05.2025
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|