Astăzi, 17.10. 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
Hotărârea de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Scurtă descriere
Rectificarea bugetară propusă este în conformitate cu prevederile art.10, alin.(2), lit.f) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Comparativ cu indicatorii economico-financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024 prin HG nr. 501/2024, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024, se propune majorarea veniturilor totale, a cheltuielilor totale, diminuarea rezultatului brut negativ, respectiv a pierderii și creșterea surselor de finanțare a investițiilor și cheltuielilor programate pentru investiții.
Veniturile totale, în valoare de 3.348.714 mii lei, au fost estimate în creștere cu 21,66%, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial, pe anul 2024, prin HG nr. 501/2024.
Veniturile din exploatare, în valoare de 3.347.392,65 mii lei, au fost estimate în creștere cu 21,63% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024. În cadrul veniturilor din exploatare, veniturile din subvenții în valoare de 1.804.892,65 mii lei, au o pondere de 53,92% și au fost estimate în creștere cu 62,50% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 501/2024, conform prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 421/2023, HG nr. 918/01.08.2024 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului MTI și ale Ordonanței Guvernului nr. 113/2024 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2024.
Valoarea compensației pentru transportul feroviar de călători, alocată în anul 2024, acoperă doar 72% din compensația totală necesară prestării acestui serviciu de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. în valoare de 2.510.555 mii lei.
Cheltuielile totale în valoare de 3.808.714 mii lei, au fost estimate în creștere cu 0,80%, respectiv cu suma de 30.190 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 501/2024. Cheltuielile de exploatare, în valoare de 3.774.714 mii lei, au fost estimate în creștere cu 0,81% față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024.
Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1.799.900 mii lei, au rămas la nivelul aprobat inițial prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 501/2024.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 1.715.000 mii lei, au rămas la valoarea programată inițial, aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 501/2024.
Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de control și comisii, în valoare de 1.500 mii lei, au rămas la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 501/2024.
Alte cheltuieli de exploatare au fost programate în scădere cu 4,47%, respectiv cu 43.000 mii lei, față de nivelul aprobat inițial, prin HG nr. 501/2024.
Rezultatul brut – pierdere în valoare de 460.000 mii lei, programată în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat, în scădere cu 55,17%, respectiv cu suma de 566.000 mii lei față de nivelul aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
Sursele de finanțare a investițiilor propuse la valoarea de 684.000 mii lei, au fost estimate în creștere cu 2,86%, respectiv cu suma de 19.000 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024.
Cheltuielile de investiții, programate la nivelul surselor, la valoarea de 684.000 mii lei, sunt în creștere cu 2,86%.
Indicatorii economico-financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 au următoarele valori:
-productivitatea muncii, în valoare de 307,78 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 12,18% față de cea realizată în anul 2023;
-câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, în valoare de 12.987,31 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 35,27% față de cel realizat în anul 2023;
-numărul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 11.054, prognozat la nivelul aprobat inițial, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 501/2024;
-numărul mediu de salariaţi este de 10.876 salariați, la nivelul numărului mediu realizat în anul 2023, fiind menținut la același nivel cu numărul mediu aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin HG nr. 501/2024;
-cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale au fost estimate în creștere cu 6,26% față de cele realizate la data de 31.12.2023 și în scădere cu 17,15% față de nivelul aprobat inițial prin HG nr. 501/2024;
-plăţile restante - societatea a estimat plăţi restante în valoare de 86.900 mii lei, la același nivel cu cel aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin HG nr. 501/2024, fiind programate în scădere cu 19,66% față de nivelul realizat în anul 2023;
-creanțele restante, în valoare de 100.000 mii lei au fost estimate la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin HG nr. 501/2024 și sunt programate în scădere cu 9,16% față de nivelul realizat în anul 2023;
-rezultatul brut – pierdere, în valoare de 460.000 mii lei, în creștere față de nivelul realizat în anul 2023, pierdere care a fost estimată în scădere cu 55,17% în urma propunerii de rectificare, respectiv cu suma de 566.000 mii lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 501/2024.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “CFR Călători” - S.A., a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 69/02.10.2024 și stabilit de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 21 din 14.10.2024.
În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 a fost supus consultărilor cu organizațiile sindicale: Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane și Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare.
Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 aparține organelor de conducere ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “CFR - Călători” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 28.10.2024:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare, Dialog Social și Relații Instituționale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 28.10.2024
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|