Astăzi, 29.04.2025, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ:
HOTĂRÂRE de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia " - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Scurtă descriere
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025, a fost conceput ca un element de legătură între preliminatul anului 2024 și bugetul previzionat pentru anii 2025, 2026 și 2027, respectând structura și conceptul unui buget multianual.
Fundamentarea structurii veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2025, se bazează pe revenirea treptata a situației economico – financiare.
La întocmirea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2025, Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. a programat venituri, aferente unui număr de 1.370.040 pasageri, reprezentând aproximativ 86% din nivelul realizat în anul 2019, conform prognozelor ACI emise în luna mai 2024 și un număr de 15.900 mișcări aeronave.
Veniturile totale în valoare de 88.161 mii lei, au fost estimate în creștere în anul 2025 faţă de cele preliminate în anul 2024 cu 8,02%, respectiv cu suma de 6.547,34 mii lei, de la 81.613,66 mii lei (anul 2024) la 88.161 mii lei (anul 2025).
În structură, veniturile din exploatare în valoare de 87.881 mii lei, dețin o pondere 99,68%, iar veniturile financiare dețin o pondere de 0,32% în veniturile totale.
Veniturile din exploatare, în valoare de 87.881 mii lei, au fost estimate în creștere cu 7,83% față de cele preliminate la data de 31.12.2024, respectiv de la 81.496,34 mii lei (anul 2024) la 87.881 mii lei (anul 2025).
Cifra de afaceri, în valoare de 66.420 mii lei, a fost estimată cu o creştere de aprox. 8,56% faţă de cea preliminată în anul 2024.
Veniturile financiare în valoare de 280 mii lei, sunt programate în creștere cu 138,67%.
Cheltuielile totale, în valoare de 93.311,20 mii lei, au fost fundamentate în funcţie de activităţile concrete din programele de achiziţii de bunuri şi servicii, pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora în limita surselor legale, a recalculării cheltuielilor de natură salarială şi a cheltuielilor de mandat și a altor cheltuieli de exploatare.
Cheltuielile totale în valoare de 93.311,20 mii lei, au fost stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale, pentru anul 2025, fiind estimate în scădere cu 2,13% faţă de cheltuielile totale preliminate în anul 2024, respectiv cu suma de 2.028,30 mii lei.
În structura cheltuielilor totale în valoare de 93.311,20 mii lei, cheltuielile din exploatare dețin o pondere 95,93%, iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 4,07%.
Cheltuielile de exploatare, în valoare de 89.511,20 mii lei, au fost programate în scădere cu 1,25% față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
În totalul cheltuielilor din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii, dețin o pondere de 27,18%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” deține o pondere de 6,93%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” deține o pondere de 28,29% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” deține o pondere de 37,60%.
În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 24.332 mii lei, au fost programate în anul 2025, în scădere cu 29,92% față de cele preliminate în anul 2024.
Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate în valoare de 6.200 mii lei, au fost estimate în creștere cu 10,21% în anul 2025 față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Cheltuielile cu personalul in valoare de 25.325,20 mii lei, au fost estimate în anul 2025, în creștere cu 8,02% față cele aprobate în anul 2024, în bugetul de venituri și cheltuieli prin HG nr. 548/2024, respectiv de la 23.444 mii lei (anul 2024) la 25.325,20 mii lei (anul 2025).
La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art. XXXIII, art. XXXIV alin. (1) lit. a), b), d) și e) din OUG nr. 156/2024.
Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 22.627 mii lei, au fost estimate în creștere cu 2,40% faţă de suma aprobată în bugetul al anului 2024 prin HG nr. 548/2024, respectiv de la 22.097 mii lei (anul 2024) la 22.627 mii lei (anul 2025), fiind compuse din:
- Cheltuieli cu salariile, în valoare de 20.302 mii lei, conform prevederilor art. XXXIV alin. (1), lit. a);
- Bonusuri, în valoare de 2.325 mii lei, din care:
• 900 mii lei cheltuieli sociale, conform art. XXXIV alin. (1), lit. d) din OUG nr.156/2024 și stabilite în limita de deductibilitate de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
• 1.425 mii lei contravaloare tichete de masă, potrivit art. XXXIV alin. (1), lit. b) din OUG nr. 156/2024, menținute la nivelul aprobat conform HG nr. 548/2024;
Societatea națională nu prevede sume pentru vouchere de vacanță în anul 2025.
Creșterea cheltuielilor de natură salarială în anul 2025, în cuantum de 530 mii lei, se datorează:
- creșterii cheltuielilor cu salariile cu suma de 511 mii lei, urmare atât a influenței creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2025 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, cu valoarea de 76 mii lei (conform HG nr. 1506/2024), cât și a influențelor stabilite pornind de la menținerea drepturilor de natură salarială aflate în plată la data de 30 noiembrie 2024 pentru numărul de personal preliminat la finele anului 2024, ținându-se cont de contractele suspendate;
- creșterii bonusurilor, respectiv a valorii cheltuielilor sociale cu suma de 19 mii lei, îndeplinind condițiile conform prevederilor art. XXXIV, alin. (1), lit. d) din OUG nr. 156/2024.
Valoarea cheltuielilor de natură salarială preliminate în anul 2024, în sumă de 21.669,84 mii lei, nu depășeste valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024, prin HG nr. 548/2024.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 2.138,20 mii lei, sunt fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
a) pentru directori - valoarea este de 510 mii lei;
b) pentru consiliul de administrație – valoarea este 1.628,20 mii lei.
Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 33.654 mii lei, au fost estimate în creștere în anul 2025 cu 13,06% față de valorile preliminate în anul 2024.
Cheltuielile financiare în valoare de 3.800 mii lei, au fost estimate în anul 2025, în scădere cu 19,13% față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Rezultatul brut este pierdere în valoare de 5.150,20 mii lei, estimată în scădere cu 62,48% față de pierderea preliminată la data de 31.12.2024.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2025, în valoare de 13.033 mii lei, au fost estimate în scădere cu 12,55% față de valorile preliminate la data de 31.12.2024.
Cheltuielile pentru investiții programate pentru anul 2025, în valoare de 5.682,71 mii lei, au fost estimate în procent de 70,76% față de cele preliminate la data de 31.12.2024.
Indicatorii economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, au următoarele valori:
- productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu, în valoare de 348,73 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 7,83% față de cea preliminată în anul 2024;
- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, în valoare de 7.184,85 mii lei/salariat, a fost prevăzut în creștere cu 1,64% față de cel care a fost preliminat în anul 2024;
- numărul de personal prognozat la finele anului 2025 de 264 salariați, a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin HG nr. 548/2024 și cu numărul de personal preliminat la finele anului 2024, conform art. XXXIV. – (1) lit. e) din OUG nr. 156/2024;
- numărul mediu de salariaţi de 252 salariați a fost estimat la același nivel cu numărul de salariați preliminat la finele anului 2024 și în scădere cu 3 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin HG nr. 548/2024;
- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, în valoare de 1.058,42 lei, au fost estimate în scădere cu 9,40% față de cele preliminate la data de 31.12.2024;
- plăţile restante – societatea nu a estimat plăţi restante la data de 31.12.2025;
- creanțele restante, în valoare de 1.100 mii lei, au fost estimate în scădere cu 29,28% față de cele preliminate la data de 31.12.2024;
- indicele de creștere al veniturilor este de 8,02%, în timp ce indicele de scădere al cheltuielilor este de 2,13%;
- rezultatul brut este pierdere, în valoare de 5.150,20 mii lei, estimată în scădere cu 62,48% fata de pierderea preliminată la data de 31.12.2024.
În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 a fost supus consultării Sindicatului Aeroportului Timișoara.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
Documentaţia poate fi consultată:
- pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
- în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 12.05.2025:
□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos
□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare, Dialog Social și Relații Instituționale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;
□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29
□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)"
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul Registru propuneri (mt.ro)
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 12.05.2025
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu
Documente conexe
Minuta ședinței plenului CDS - data
Prezentat în
|
Şedinţa |
Data |
 |
|
|